30116金沙js92022年部门预算公开
发布时间:2022年02月11日 | 编辑:admin | 关闭

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30116金沙js92022年预算公开目录

 

第一部分 30116金沙js92022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 30116金沙js92022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

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30116金沙js92022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

30116金沙js9作为国家示范性高职高专建设院校,建校69年来,始终伴随云南社会事业和冶金矿业的发展,不断成长、发展、壮大。始终服务于云南社会经济的发展、为深化高等职业教育教学改革、探索具有云南特色的高职教育发展道路做出积极贡献。学校以科学发展观为指导,按照高职教育办学方针,坚持“立足冶金,突出有色,服务云南,面向西部,辐射东盟,着力培养矿业支柱产业急需的高技能人才”的办学定位,坚定不移地走高职发展道路,以校企合作促进专业建设,以内涵建设提升办学水平,以教学改革推动学校发展,以冶金特色创立学校品牌。牢牢抓住专业建设这一核心工作,处理好课程、实验实训、“双师”结构团队、顶岗实习管理和校企合作制度等建设关键环节的内在关系,协调推进专业建设,不断完善专业人才培养方案,创新高技能人才培养模式,提升社会服务和辐射带动能力,增强学校整体办学实力。69年来,作为全国就业50强,学校累计为云南及全国培养各类高技能人才近8万人,学生就业遍布全国各行各业,并已向东南亚、非洲等输出高技能人才;学校紧密结合云南省实施“工业强省”战略,做大做强矿产、能源等优势特色产业、国家实施西部大开发战略的需要,开设了地质、测绘、采矿、选矿、冶金、电气、建材、物流等73个专业;学校结合自身办学优势,提出了“专注产业、专业、就业三相联动,促进质量、水平、层次同步提升,打造以工为主的冶金特色全国高职名校”的特色发展思路,重点服务冶金矿业支柱产业,兼顾先进制造业、现代生产性服务业三大产业发展为己任,为“工业强省”培养技术技能型人才。

(二)机构设置情况

30116金沙js9下设13个教学机构(学院):马克思主义学院、冶金与矿业学院、电气与机械学院、建筑工程学院、测绘学院、环境与化工学院、计算机信息学院、商学院、外语学院、艺术设计学院、继续教育与培训学院、通识与素质学院、工程训练中心;15个党政管理机构:纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产处、离退休处;2个群团组织:校团委、校工会;8个教辅机构:招生就业中心、内部质量保证中心、图书馆、网络管理与信息中心、高等职业教育研究所、后勤服务中心、基建管理中心、资产经营管理公司。学校现有教职员工1064人、离休9人、退休495人。30116金沙js9无下属部门。

(三)重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年,是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标奋进的一年,也是学校建校70周年,是全面推进国家“双高计划”和“提质培优行动计划”、进一步深化新时代高等职业教育改革的关键之年。2022年重点开展以下主要工作:

1、提高政治站位,持续抓好省委巡视反馈意见整改。努力构建巡视整改长效机制,全面推动巡视整改成果转化运用,完善措施、健全制度,为学校加快推进“双高计划”建设提供坚强有力的政治保障。

2、慎终如始抓实常态化疫情防控。正确把握疫情形势,一手抓疫情防控,一手抓教育教学管理,完善常态化疫情防控和学校改革发展工作协调机制,强化疫情预防、应急管理、保障、监督、督查等措施。

3、深入实施学校“十四五”规划。贯彻落实《云南省高等教育事业发展“十四五”规划》《云南省高等学校设置“十四五”规划》《云南省高职教育高质量发展方案》,深入实施“1+10+13”规划体系(一个总体规划+十个专项规划+十三个学院规划)。

4、稳步推进学校“双高”建设,做好中期验收工作。聚焦专业内涵提质,围绕德技并修、招生就业、产教融合、校企合作、“双师型”教师队伍建设、科研与社会服务等持续发力,统筹推进省级“双高”建设。

5、全面统筹推进学校扩容、提质、进位、升级。推进申办本科层次职业教育。全面落实提质培优行动计划。以低效资产处置为抓手,同步实现学校高质量发展和债务化解。同步推进莲华校区低效资产处置和安宁校区新征土地、债务化解工作。加快推进水井湾校区规划设计、安宁和莲华校区已规划项目实施、基础办学条件改善升级的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1,098人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制1098人。在职实有1,064人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助1,064人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员504人,其中:离休9人,退休495人。

车辆编制11辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入50,096.63万元,其中:一般公共预算26,166.63万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入22,000.00万元,事业收入200.00万元,事业单位经营收入390.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,340.00万元。

与上年对比总收入增加4652.61万元主要原因分析:2022年招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加。二是按照预算法实施条例要求,学校强化全口径预算编制体系,预算单位对事业收入管理进一步加强,上年专户管理收入结余纳入本年预算;三是由于校办企业改革和疫情影响,2022 年事业经营收入比上年预算有所降低。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26,166.63万元,其中:本年收入24,221.61万元,上年结转收入1,945.02万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款24,221.61万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加82.61万元主要原因分析:2022年招生规模比上年有所增加,按生均定额财政拨款收入比上年增加1354.86万元,学校财务大力推进预算资金支付进度,财政拨款上年结余比2021年减少1272.25万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出50,096.63万元。财政拨款安排支出24,221.61万元,其中:基本支出24,195.36万元,与上年对比增加1394.11万元,主要原因分析:2022年招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加。;项目支出26.25万元,与上年对比减少39.25万元主要原因分析:受疫情影响,线下职业鉴定及培训教育资源减少导致收入支出相应减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育18,679.26万元,主要用于保障学校正常运转的基本支出。其中,人员经费17,944.37万元,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等),商品和服务支出626.25万元(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出等)。资本性支出108.64万元,主要用于购置办公设备。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休144.82万元,主要用于离退休职工公用支出及退休人员生活补贴。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,600.00万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。      

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出650.00万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗661.37万元,主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助424.30万元,主要用于缴纳职工医疗保险单位职工公务员补助部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61.86万元,主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,000.00万元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无

(二)按既定支出标准测算补助:无

(三)经济社会事业发展事项:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目37个,采购预算总额4,249.81万元,其中:政府采购货物预算2,132.34万元、政府采购服务预算972.67万元、政府采购工程预算1144.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

30116金沙js9部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

30116金沙js9部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无财政拨款资金安排预算。

(二)公务接待费

30116金沙js9部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无财政拨款资金安排预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

30116金沙js9部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.000.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因:无财政拨款资金安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划,明确学校职责和教育发展规划,学校2022年重点绩效目标如下:1.学校以 双高计划为契机,全力推进中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设,根据“中国特色高水平高职院校和专业建设计划”教育部备案建设方案和任务书内容,完成2022年建设任务及迎接双高中期检查。2.以云南省“三全育人”综合试点改革项目任务书所列的建设任务为目标,加强项目推进工作,进一步完善集合研究平台、培训平台、网络平台、实践平台等“四位一体”文化育人体系的构建。3.全面落实提质培优行动计划。以低效资产处置为抓手,同步实现学校高质量发展和债务化解。同步推进莲华校区低效资产处置和安宁校区新征土地、债务化解工作。加快推进水井湾校区规划设计、安宁和莲华校区已规划项目实施、基础办学条件改善升级的目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

30116金沙js9部门2022年机关运行经费安排0万元,30116金沙js9属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,30116金沙js9部门资产总额150,939.69万元,其中,流动资产20,935.97万元,固定资产113,237.69万元,对外投资及有价证券130万元,在建工程9,807.28万元,无形资产6,748.94万元,其他资产79.79万元。与上年相比,本年资产总额增加3,469.95万元,其中固定资产增加3,193.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入821.54万元,其中出租资产20,659.48平方米,资产出租收入821.54万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

附件:30116金沙js92022年部门预算表